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martes 15 de enero del 2008
ESTADISTICAS PRESUPUESTARIAS 2006PRESENTACIÓNLa vialidad de todo el país es el eje motor del desarrollo, es extender a los cuatro puntos cardinales una vitalidad dinámica de producción, consumo, comercio, intercambio cultural, turístico, acopio, distribución y venta, en términos generales, una integración a la vida activa y económica del país. Porqué no decir que la vialidad ejerce un poder ilimitado en el dinamismo socio-económico del Ecuador, y ésta es la razón para que el Proceso Asesor de Planificación presente este Compendio denominado “Estadísticas Presupuestarias” , cuyo contenido demuestra la trayectoria Económica – Financiera del Ministerio de Obras Públicas en un periodo de veinte y seis años: 1980 – 2006, en sus diferentes etapas: - Presupuesto Inicial, asignado al MOP - Comparaciones: Presupuesto del MOP, frente al Presupuesto General del Estado - Variación de los Presupuestos asignados al MOP - Presupuestos Ejecutados: su distribución y utilización, incluido Préstamos Internos y Externos - Personal del MOP, según Régimen Laboral - Cotización del dólar
ANÁLISIS PRESUPUESTARIO
Este estudio comprende el análisis de la evolución del Presupuesto anual asignado al MOP durante el período 1980-2006, su relación frente al presupuesto general del Estado (PGE) durante el mismo período y la distribución y utilización del Presupuesto General del MOP durante el período1994-2006. Complementariamente se presenta la clasificación del personal del MOP según Régimen laboral y presupuestos iniciales asignados para el período 1980-2006, y los cargos efectivamente ocupados, según Régimen laboral en el período 1998-2006 Con el propósito de tener una base de datos lo más real posible, los presupuestos del período 1980-1999 se convirtieron a dólares americanos, utilizando la cotización del mercado de intervención del Banco Central, tipo, venta, correspondiente al año respectivo. PRESUPUESTO INICIAL ASIGNADO AL MOP (CUADRO Nº 1) Hasta el año 1993, el Presupuesto General del Estado se clasificó en Gastos corrientes, y de Capital y sólo a partir de 1994, se subdivide en gastos Corrientes, de Capital y de Inversión. Durante el período considerado, el presupuesto inicial toma diversas formas de clasificación: según programas, subprogramas, actividades y proyectos, luego, a partir de 1994, se eliminan los subprogramas quedando sólo programas, actividades y proyectos y a partir del 2001 hasta el 2004, la clasificación es hecha según grupos de gasto y en los años 2005 y 2006 su clasificación cambia a Estructura del Gasto. Sin embargo la estructura de cada Presupuesto varía sustancialmente a través de los años, por lo cual, se intentó presentar los mismos en diferentes hojas, según la misma o según similar estructura, de ahí que en algunos casos en una hoja se presentan 4 o 5 años y luego apenas dos o un solo año. En este contexto, el Cuadro Nº 1, muestra el resumen de los presupuestos iniciales asignados al MOP, tal como fueron aprobados. COMPARACIÓN PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO Y PRESUPUESTO INICIAL ASIGNADO AL MOP (CUADROS Nos. 2 y 2-A) La comparación entre el Presupuesto General del Estado (PGE) y el presupuesto inicial del MOP evidencia principalmente la participación que éste último tiene en el PGE. En el cuadro se observa una variación porcentual notable entre los diferentes años, que va desde el 2,6% al 10,6%. Es importante enfatizar que este porcentaje de apenas el 3,8%, es uno de los menores de los 26 años que abarca el análisis, corresponde justamente al año 2004, pero en los años 2005 y 2006 vemos un ligero incremento con el 5.0 y 5.4%, respectivamente. Este cuadro muestra también los gastos según tipo, esto es: gastos Corrientes, de Capital, y, desde el año 1994, se incluyen también los gastos de Inversión. Esto se explica porque a partir de dicho año, se dispuso la división de los gastos de capital en: de Inversión y de Capital. Los gastos de Amortización en el PGE se consideran en forma individual desde el año 1999. Cabe observar que al producirse la referida división a partir del año 94 en gastos de Inversión y de Capital, éstos últimos se mantienen en forma alternativa, se disminuyen o incrementan ostensiblemente, orientándose en su mayor parte a los gastos de inversión que igualmente se alternan por la conceptualización intrínseca que se asigna a éstos. VARIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS ASIGNADOS AL MOP (CUADRO Nº 3) El cuadro Nº 3 muestra la variación de los presupuestos asignados al MOP según su composición en gastos corrientes de Capital y de Inversión, es decir la distribución prevista de los recursos asignados. En la mayor parte de los años se observan variaciones decrecientes, tanto en los gastos corrientes, como en los de capital o de inversión. En los años 1996 y 2002, se presentan crecimientos drásticos en gastos corrientes (de 218 y 403,6%, respectivamente). Los gastos de capital presentan crecimientos gigantescos durante los años 1996, 2000, 2002, mientras que el año 2003 tenemos una baja casi total, lo que no pasa en el 2004 que nuevamente sube en una forma notoria y en el año 2005 viene a disminuir en un pequeño margen, debido a asignaciones bastante pequeñas en los años anteriores a esos y finalmente, los gastos de inversión muestran un decrecimiento constante excepto en el año 2001 y en el año 2004, pero en el año 2005 notamos un notable incremento. Para el año 2006, tenemos algunas variaciones tales como una leve disminución en el gasto corriente, debido a la salida de personal del MOP, aumento en el gasto de capital por la recuperación de algunas máquinas para el trabajo vial y por último se nota un decremento en el gasto de inversión por cuanto la infraestructura vial se encontraba en una cierta paralización por falta de recursos económicos, además recordemos que fue un año de elecciones para dignatarios del país, circunstancia que influyó para este detenimiento en cuanto a la producción nacional. PRESUPUESTOS EJECUTADOS (CUADRO Nº 4) El Cuadro Nº 4 muestra la distribución y utilización real de los presupuestos del MOP, y en la mayor parte de los años, desglosa las asignaciones de préstamos internos y externos. Los presupuestos iniciales son modificados en más o en menos durante el año fiscal, lo cual se refleja en la denominada Asignación Codificada. Si se compara las asignaciones iniciales con las codificadas (cuyos datos constan a partir de 1994), se observa que en la mayor parte de los casos ésta última es bastante mayor a la inicial, excepto en los años1999 y 2002 que es algo menor. En algunos años como en el 95 y 97, 98 y 2000, dicha modificación es bastante significativa a favor del MOP. Debido a que no es legal registrar los Anticipos que se entregan a los contratistas, éstos no se ven reflejados en la obligación del gasto devengado, razón por la que aparentemente lo efectivamente gastado sería menor a lo codificado. En general esa diferencia corresponde a Anticipos. Además, dentro de los Presupuestos Ejecutados del MOP, tenemos la ejecución de los Préstamos Internacionales y Nacionales, que como podemos observar se han realizado dentro de los cronogramas de trabajo más o menos normales y dentro de los plazos previstos o estipulados, en cuanto se refiere a la parte económica, tanto para los Préstamos Internacionales y su Aporte Local, que como vemos existe en algún caso que el Ministerio de Finanzas no ha asignado valor alguno como Aporte Local, específicamente para el Préstamo CFA-CAF 3777, “Programa Sectorial de Transporte y Competitividad (Tercer Contrato)”; esto para el año 2006, como para los Préstamos Nacionales. PERSONAL DEL MOP, SEGÚN REGIMEN LABORAL El Cuadro Nº 5 refleja el personal considerado en los Presupuestos iniciales que constan en el Presupuesto General del Estado, sin embargo como se observa en el siguiente Cuadro (Nº 6), para algunos años (99, 2000 y 2001), no corresponde al número real de cargos efectivamente ocupados. Por diversas circunstancias, pero especialmente debido a la aplicación de CONSIDERACIONES GENERALES
Las cifras presentadas en este Compendio Estadístico, denominado “Estadísticas Presupuestarias” llama a la reflexión por cuanto las cantidades y porcentajes reflejan la realidad económica de esta Institución. El Ministerio de Obras Públicas como ente rector de la vialidad de País ha participado, en el periodo analizado en porcentajes menores al 10.6% del monto total del Presupuesto General del Estado. Este máximo porcentajes observa en el año 1991, reduciéndose considerablemente en los últimos años del periodo1980 – 2004. La tendencia decreciente se acentúa en el último lapso, con porcentajes del 3.3% en el 2003 y de apenas el 3.8% para el 2004 y que para el año 2005 se nota un ligero incremento, esto es al 5.0%, así mismo en el año 2006 sube al 5.4%. Esta merma en la participación del Presupuesto General del Ecuador no ha permitido que las aspiraciones de desarrollo vial se concreten en ampliar la red vial existente o, por lo menos que se logre mantener en condiciones aceptables la existente. Otro inconveniente que debe enfrentar el MOP, es que siempre se han producido recortes considerables en Este recorte sucesivo no permite ejecutar los proyectos viales planificados a base de las necesidades reales del País, ni permite proyectar trabajos de gran envergadura aunque estos tengan financiamiento internacional por cuanto el aporte nacional no es considerado como inamovible o sea estrictamente necesario. Una vez más se hace publica esta situación que año tras año vive el Ministerio y es deseable que en forma terminante se busque mecanismos para que RECOMENDACIONESEn base a las Consideraciones Generales y a las cifras de las “Estadísticas Presupuestarias” se han derivado las siguientes Recomendaciones: 1.- El Presupuesto del Ministerio de Obras Públicas debe tener una participación porcentual del 10 al 15 % del monto total del Presupuesto General del Estado. 2.- El Ministerio de Obras Públicas, debe hacer respetar sus prioridades de inversión y obligar a que por lo menos las obras de arrastre tengan el financiamiento respectivo hasta la terminación de la obra. 3.- Que los recortes presupuestarios a 4.- Que 03 INDICE
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